降本增效CCS
- 環衛運營成本現狀
近年來，智慧環衛第三輪浪潮已經到來，通過物聯網、人工智能、大數據等創新技術，智慧環衛將幫助運營管理者實現“降本增效”。但是，從總體看，環衛智能化這十年來并未有革命性技術誕生，數字化還剛起步，智慧化運營受制于管理理念的約束，發展很不平衡，還存在不少問題和薄弱環節，要想真正實現“降本增效”，必須重新認識智慧環衛，重新解構環衛項目的增效空間。
1 環衛行業現狀
進入后疫情時代，環衛行業出現了“增收不增利”的尷尬現狀，競爭維度同質化、監管漸實、買方覺醒，環衛暴利時代的存在前提已經瓦解，環衛市場在慢慢走向成熟。
如果按照營收排名，行業里現有的前50強公司全部消失，對行業會有影響嗎？結論是“好像并沒有什么影響”。這正是環衛市場“增收不增利”背后最大的問題--幾乎沒人是不可替代的。大家的競爭，本質上還在一個維度上，只能在成本上做文章。
2 精細化才能創造差異化
“環衛企業的收益不再是信息不對稱帶來的機會，而是來自技術進步和精細化的管理。”--這樣的轉變目前在行業里也幾乎成了企業家們的必選題。很多業內人士都認同，這才是環衛行業真正的開始，回歸本質了。大家的精力都轉向怎么做好服務，怎么把服務做細做好做出差異化。
對此，本方案將從精細化思想重新梳理環衛項目的成本結構和增效空間，以幫助大家降本增效。
3 清掃保潔成本分析
道路清掃保潔，主要分為人工清掃、機械清掃、深度保潔三種場景，其中機械清掃分為機掃、沖洗、灑水清掃保潔業務的主要成本和收入
因素
相關因素
成本
人員成本★
管理崗、保潔員
油耗★
路線、車況、車輛品牌、駕駛習慣
水耗
沖水水壓、作業頻次、當地水費
維修保養
車輛故障、視頻設備維修
管理費用
折舊、保險、耗材
收入
政府服務費
月度考核罰分
從上表分析得知，清掃保潔的成本主要包括人員成本、油耗、水耗、維修保養、管理費用等，其中人員成本和油耗是主要成本。收入主要是政府服務費。
要針對清掃保潔業務降本增效，可以從以下幾個方面規劃：
指標
增效節能目標
預測收益
空駛率
降低“反復空駛里程”30%
每臺車費用降低20萬/年
能耗比
油耗成本降低30%，
耗材用量減少30%
管理成本
保持人員在崗率100%不變的情況下，管理成本降低50%；考勤效率提升50%；
扣款
罰款減少60%
從上表分析得知，油耗增效空間在于降低反復空駛里程、優化作業路線、提高車輛利用率，減少錯誤駕駛行為；
維修保養增效空間來自降低車輛故障，提高司機日常保養愛車指數，包括降低車載監控、攝像頭、油感等設備的維修費用；
管理費用體現在折舊，耗材，保險，違章等方面。
影響收入的主要是作業質量考核帶來的扣款。
增效節能目標：保持作業質量和頻次不變的前提下，項目運營管理成本降低50%；車輛反復空駛里程降低30%，油耗成本降低30%，預計可為項目節省20萬/年（每臺車）。
1.4 垃圾清運成本分析
垃圾清運業務，特別是城鄉一體化的農村垃圾清運，由于地理分布廣、垃圾桶不似城區的集中，收運費時費力。下表是垃圾清運業務的主要成本和收入：因素
相關因素
成本
人員成本★
駕駛員、輔助工
油耗★
運距、垃圾量、路況、車況、車輛型號、駕駛習慣
維修保養
車輛故障、視頻設備維修
管理費用
折舊、保險、違章罰款
收入
垃圾收運服務費
投訴情況，垃圾量多寡
從上表分析得知，垃圾清運成本主要包括人員成本、油耗、維修保養和管理費等，其中人員成本和油耗是主要成本。
油耗增效空間在于降低空駛里程、提高利用率，減少擁堵，減少錯誤駕駛行為；維修保養增效空間來自降低車輛故障，提高司機日常保養愛車指數，車載GPS設備、攝像頭、油感等的維修費用；管理費用體現在折舊、保險、違章等方面。
增效節能目標：在同等收運任務的前提下，投入車輛可節約10%，管理成本降低50%以上；車輛在崗率100%，故障率降低20%，成本降低30%；預計可為一體化項目每年節約40萬元以上，參見下表：
指標
增效節能目標
預測收益
閑置率
為項目節約10%車輛投入
節省一臺車折合40萬/年
能耗比
油耗成本降低20%
維修成本
故障率降低20%
管理成本
管理成本降低50%；干私活情況杜絕；
1.5 增效工具分析
我們提供哪些工具來支撐以上的增效目標？
根據前期了解的環衛企業數字環衛的業務情況，結合環衛超腦在智慧環衛方案的實施經驗，采用管人、管車、管油和管作業的解決方案實施。管人做到作業區域管理的實時化，可以讓管理者實時獲取作業區域的巡查情況。管車做到車輛的實時位置和作業軌跡。管油可以做到車輛的油量管理，包括耗油和加油報表信息，漏油信息等日報和月報表。管作業可以實時報告作業區域的作業情況，包括作業區區域的巡查、作業區內的有效作業統計，比如停留時長和工作時長等數據進行相關統計，比如垃圾收運車輛的作業情況，包括收轉運次數、作業速度和里程等信息。