降本增效CCS
- 環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)成本現(xiàn)狀
近年來(lái)，智慧環(huán)衛(wèi)第三輪浪潮已經(jīng)到來(lái)，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)，智慧環(huán)衛(wèi)將幫助運(yùn)營(yíng)管理者實(shí)現(xiàn)“降本增效”。但是，從總體看，環(huán)衛(wèi)智能化這十年來(lái)并未有革命性技術(shù)誕生，數(shù)字化還剛起步，智慧化運(yùn)營(yíng)受制于管理理念的約束，發(fā)展很不平衡，還存在不少問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，要想真正實(shí)現(xiàn)“降本增效”，必須重新認(rèn)識(shí)智慧環(huán)衛(wèi)，重新解構(gòu)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的增效空間。
1 環(huán)衛(wèi)行業(yè)現(xiàn)狀
進(jìn)入后疫情時(shí)代，環(huán)衛(wèi)行業(yè)出現(xiàn)了“增收不增利”的尷尬現(xiàn)狀，競(jìng)爭(zhēng)維度同質(zhì)化、監(jiān)管漸實(shí)、買方覺(jué)醒，環(huán)衛(wèi)暴利時(shí)代的存在前提已經(jīng)瓦解，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)在慢慢走向成熟。
如果按照營(yíng)收排名，行業(yè)里現(xiàn)有的前50強(qiáng)公司全部消失，對(duì)行業(yè)會(huì)有影響嗎？結(jié)論是“好像并沒(méi)有什么影響”。這正是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)“增收不增利”背后最大的問(wèn)題--幾乎沒(méi)人是不可替代的。大家的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上還在一個(gè)維度上，只能在成本上做文章。
2 精細(xì)化才能創(chuàng)造差異化
“環(huán)衛(wèi)企業(yè)的收益不再是信息不對(duì)稱帶來(lái)的機(jī)會(huì)，而是來(lái)自技術(shù)進(jìn)步和精細(xì)化的管理。”--這樣的轉(zhuǎn)變目前在行業(yè)里也幾乎成了企業(yè)家們的必選題。很多業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)同，這才是環(huán)衛(wèi)行業(yè)真正的開(kāi)始，回歸本質(zhì)了。大家的精力都轉(zhuǎn)向怎么做好服務(wù)，怎么把服務(wù)做細(xì)做好做出差異化。
對(duì)此，本方案將從精細(xì)化思想重新梳理環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的成本結(jié)構(gòu)和增效空間，以幫助大家降本增效。
3 清掃保潔成本分析
道路清掃保潔，主要分為人工清掃、機(jī)械清掃、深度保潔三種場(chǎng)景，其中機(jī)械清掃分為機(jī)掃、沖洗、灑水清掃保潔業(yè)務(wù)的主要成本和收入
因素
相關(guān)因素
成本
人員成本★
管理崗、保潔員
油耗★
路線、車況、車輛品牌、駕駛習(xí)慣
水耗
沖水水壓、作業(yè)頻次、當(dāng)?shù)厮M(fèi)
維修保養(yǎng)
車輛故障、視頻設(shè)備維修
管理費(fèi)用
折舊、保險(xiǎn)、耗材
收入
政府服務(wù)費(fèi)
月度考核罰分
從上表分析得知，清掃保潔的成本主要包括人員成本、油耗、水耗、維修保養(yǎng)、管理費(fèi)用等，其中人員成本和油耗是主要成本。收入主要是政府服務(wù)費(fèi)。
要針對(duì)清掃保潔業(yè)務(wù)降本增效，可以從以下幾個(gè)方面規(guī)劃：
指標(biāo)
增效節(jié)能目標(biāo)
預(yù)測(cè)收益
空駛率
降低“反復(fù)空駛里程”30%
每臺(tái)車費(fèi)用降低20萬(wàn)/年
能耗比
油耗成本降低30%，
耗材用量減少30%
管理成本
保持人員在崗率100%不變的情況下，管理成本降低50%；考勤效率提升50%；
扣款
罰款減少60%
從上表分析得知，油耗增效空間在于降低反復(fù)空駛里程、優(yōu)化作業(yè)路線、提高車輛利用率，減少錯(cuò)誤駕駛行為；
維修保養(yǎng)增效空間來(lái)自降低車輛故障，提高司機(jī)日常保養(yǎng)愛(ài)車指數(shù)，包括降低車載監(jiān)控、攝像頭、油感等設(shè)備的維修費(fèi)用；
管理費(fèi)用體現(xiàn)在折舊，耗材，保險(xiǎn)，違章等方面。
影響收入的主要是作業(yè)質(zhì)量考核帶來(lái)的扣款。
增效節(jié)能目標(biāo)：保持作業(yè)質(zhì)量和頻次不變的前提下，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理成本降低50%；車輛反復(fù)空駛里程降低30%，油耗成本降低30%，預(yù)計(jì)可為項(xiàng)目節(jié)省20萬(wàn)/年（每臺(tái)車）。
1.4 垃圾清運(yùn)成本分析
垃圾清運(yùn)業(yè)務(wù)，特別是城鄉(xiāng)一體化的農(nóng)村垃圾清運(yùn)，由于地理分布廣、垃圾桶不似城區(qū)的集中，收運(yùn)費(fèi)時(shí)費(fèi)力。下表是垃圾清運(yùn)業(yè)務(wù)的主要成本和收入：因素
相關(guān)因素
成本
人員成本★
駕駛員、輔助工
油耗★
運(yùn)距、垃圾量、路況、車況、車輛型號(hào)、駕駛習(xí)慣
維修保養(yǎng)
車輛故障、視頻設(shè)備維修
管理費(fèi)用
折舊、保險(xiǎn)、違章罰款
收入
垃圾收運(yùn)服務(wù)費(fèi)
投訴情況，垃圾量多寡
從上表分析得知，垃圾清運(yùn)成本主要包括人員成本、油耗、維修保養(yǎng)和管理費(fèi)等，其中人員成本和油耗是主要成本。
油耗增效空間在于降低空駛里程、提高利用率，減少擁堵，減少錯(cuò)誤駕駛行為；維修保養(yǎng)增效空間來(lái)自降低車輛故障，提高司機(jī)日常保養(yǎng)愛(ài)車指數(shù)，車載GPS設(shè)備、攝像頭、油感等的維修費(fèi)用；管理費(fèi)用體現(xiàn)在折舊、保險(xiǎn)、違章等方面。
增效節(jié)能目標(biāo)：在同等收運(yùn)任務(wù)的前提下，投入車輛可節(jié)約10%，管理成本降低50%以上；車輛在崗率100%，故障率降低20%，成本降低30%；預(yù)計(jì)可為一體化項(xiàng)目每年節(jié)約40萬(wàn)元以上，參見(jiàn)下表：
指標(biāo)
增效節(jié)能目標(biāo)
預(yù)測(cè)收益
閑置率
為項(xiàng)目節(jié)約10%車輛投入
節(jié)省一臺(tái)車折合40萬(wàn)/年
能耗比
油耗成本降低20%
維修成本
故障率降低20%
管理成本
管理成本降低50%；干私活情況杜絕；
1.5 增效工具分析
我們提供哪些工具來(lái)支撐以上的增效目標(biāo)？
根據(jù)前期了解的環(huán)衛(wèi)企業(yè)數(shù)字環(huán)衛(wèi)的業(yè)務(wù)情況，結(jié)合環(huán)衛(wèi)超腦在智慧環(huán)衛(wèi)方案的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，采用管人、管車、管油和管作業(yè)的解決方案實(shí)施。管人做到作業(yè)區(qū)域管理的實(shí)時(shí)化，可以讓管理者實(shí)時(shí)獲取作業(yè)區(qū)域的巡查情況。管車做到車輛的實(shí)時(shí)位置和作業(yè)軌跡。管油可以做到車輛的油量管理，包括耗油和加油報(bào)表信息，漏油信息等日?qǐng)?bào)和月報(bào)表。管作業(yè)可以實(shí)時(shí)報(bào)告作業(yè)區(qū)域的作業(yè)情況，包括作業(yè)區(qū)區(qū)域的巡查、作業(yè)區(qū)內(nèi)的有效作業(yè)統(tǒng)計(jì)，比如停留時(shí)長(zhǎng)和工作時(shí)長(zhǎng)等數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)，比如垃圾收運(yùn)車輛的作業(yè)情況，包括收轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)、作業(yè)速度和里程等信息。